Часті питання - Інфо-Підприємство ™

1. зауваження
2. зауваження

Ввід данних

• З довідника або журналу раптом пропало частина (все) записів, що робити?

  Можливі наступні причини, через які можуть не відображатися записи:

  • Можливо, журнал або довідник відфільтрований. Перевірити це можна подивившись в лівий нижній кут. Там, в рядку статусу, можна побачити напис:

    

  • Прибрати фільтрацію можна натиснувши два рази по цій написи або натиснувши значок фільтра на панелі інструментів, а в діалозі фільтра Скидання і ОК.
  • Включений навігатор періоду. Навігатор періоду розташовується праворуч від значка фільтра, наприклад, тут він встановлений на відображення операцій тільки за січень 2010 року:

    

  • В правах доступу адміністратор програми заборонив доступ до записів, які були створені іншими користувачами, закрив доступ до записів до якоїсь дати (записів закритого періоду) або наклав будь-які інші обмеження на відображення записів.
  • І остання причина, записи банально хтось видалив. Щоб відстежити винного, треба дивитися протокол. Відновити видалені дані можна з кошика. Також можна скористатися резервною копією (яка робиться автоматично раз на добу).
• Записи довідника або журналу йдуть незрозуміло в якому порядку. Що робити?

  Швидше за все довідник (журнал) відсортований за якийсь колонці. Можливо, це зробили випадково. Щоб впорядкувати за будь-який інший колонці клацніть по її заголовку правою кнопкою миші. У вікні виберіть сортування:

  

  Таблиця буде відсортована по зростанню значень цієї колонки. Далі, можна прибрати (скинути) сортування. Для цього натисніть на заголовок цієї ж колонки і виберіть пункт меню Скидання:

  

  Після скидання довідник (журнал) буде осортірован так, як це передбачено за замовчуванням програмою.

• У довіднику немає або зникли групи (або закладки), що робити?

  У вас відключено групи в довіднику. Для включення потрібно натиснути на напис:

  

  яка знаходиться в правому нижньому кутку і вибрати в діалозі варіант В вигляді дерева (або, можливо, зміст називається якось по-іншому). Щоб показати справа дерево груп відзначте в діалозі однойменну опцію.

• Як я можу знайти товар, покупця, накладну за назвою / артикулу / коду і т.п.?

  Якщо у вас відкрито вікно ТМЦ та послуги, Підбір ТМЦ та послуг і т.п., то вибираєте потрібну колонку (назва, артикул і т.п.) таблиці натисканням на неї. Після натискання вона стане «увігнутою». Далі просто набираєте шукане слово для пошуку. При наборі зверніть увагу на розкладку клавіатури!

  У довідниках фірм при пошуку за назвою зручно переключитися на пошук за словами, щоб не набирати йдуть спочатку ТОВ, ЗАТ і т.п. Для цього натисніть клавішу «*» (зірочка) і коли в рядку внизу з'явиться фраза Слів, набирайте назву фірми.

  Також, пошук можна здійснити за допомогою кнопки . У графі «зразок» введіть шукане слово. Зверніть увагу, щоб опції По всіх колонках і Пошук в подуровнях були включені, а всі інші вимкнені.

  Детальніше про пошук можна почитати в керівництві Початок роботи.

• Номери пріходніков (накладних, рахунків-фактур і т.д.), які пропонує програма невірні. Що робити?

  Налаштувати нумерацію і вказати потрібні поточні номери документів можна в Сервіс | Налаштування бухгалтерії, вкладка Додатково, кнопка Налаштувати номера документів. При виклику діалогу налаштування номерів програма запросить рік, для якого налаштовуються номера (щороку нумерація починається заново).

  Налаштування номерів документів виконуйте в той момент, коли з програмою не працюють інші користувачі!

• Коди, які програма присвоює товарам, контрагентам і ін. Не влаштовують. Що робити?

  У програмі передбачено два варіанти генерації кодів: числова і буквена. Вибрати варіант можна в Сервіс | Налаштування бухгалтерії, вкладка Додатково. При генерації числового коду є можливість вказати кількість знаком в числовому коді. Літерний код генерується на основі назви товару, контрагента та ін.

  Ви можете поміняти код, запропонований програмою, в будь-який момент часу.

• Як виписати рахунок на послугу?

  На початку роботи при виписці нового рахунку програма пропонує для підбору товари (41-ий рахунок). Щоб виписати рахунок на послугу, треба зробити наступне:

  Клацніть по коду рахунку (41/01 або 41 / С в залежності від використовуваного кодування рахунків)

  Підніміться на рівень вгору

  Виберіть усл - відкриється список ваших послуг. Якщо список порожній, то послугу можна додати тут же або окремо в меню Довідники | ТМЦ та послуги.

облік ТМЦ

• Як заносити транспортні витрати в торгівлі?

  Прямі витрати в торгівлі відносяться на 41-ий рахунок. Для їх занесення необхідно:

  • Занести операцію «Оприбуткування» товарів від постачальника (меню «Операції | Рух цінностей і послуг»). Вона відповідає накладної постачальника.
  • У тому ж журналі додати другу операцію «Оприбуткування». У ній занести тільки шапку операції, де вказати реквізити акту здачі-приймання послуг від транспортної компанії. Для заповнення складу використовується пункт меню «Виконати | Віднести на витрати ». Там вказується сума акту і вибирається накладна оприбуткування, внесена раніше. Після цього програма сама заповнить склад операції.

Друк документів

• Мене не влаштовує, як працює бланк і що в ньому виводиться, що робити?

  Майже кожен бланк або звіт в програмі має допоміжні параметри, що визначають нюанси обліку на підприємстві або на робочому місці. Викликати діалог настройки цих параметрів можна:

  В налаштуваннях бланка вкажіть, як і що потрібно виводити.

  Зазначені тут настройки будуть діяти тільки у Вас, у інших користувачів вони будуть своїми! Якщо потрібно перенести ці настройки іншим користувачам, треба зайти в програму під Адміністратором і в списку користувачів вибрати пункт меню Імпорт переваг.

Звіти

• Чому з'являється «Розбіжність залишку по балансових рахунках» в оборотній відомості?

  В оборотній відомості з'являється напис «ПОМИЛКА! Розбіжність залишку по балансових рахунках ». Звідки вона береться і як її прибрати?

  Причина цієї помилки в тому, що занесені не всі вихідні залишки в меню Довідники | Вихідні залишки. Якщо занести всі вихідні залишки, то внизу з'явиться напис:

  

  Якщо якихось залишків не вистачає або залишки занесені не на ті рахунки, які потрібно, з'явиться напис виду:

  

  або напис виду:
  

  

Заробітня плата

• У мене не нараховується зарплата по співробітнику (кам), що робити?

  Є такі причини, чому не нараховується зарплата в версії «ПРОФ»:

  • Перевірте в наказі про прийом на роботу графу Дата початку. Зарплата до цієї дати нараховуватися не буде.
  • Також в наказі про прийом на роботу може бути заповнена графа Дата кінця. Зарплата після цієї дати нараховуватися не буде.
  • Перевірте наявність наказу про звільнення. Якщо є такий наказ, зарплата після дати звільнення не нараховується.
  • Співробітник може перебувати у відпустці, на лікарняному, у відрядженні. Перевірте наявність таких наказів.
  • Перевірте наявність нарахувань в наказі (або картці, якщо нарахування в наказах відключені) цього співробітника. Перевірте що в Ставка більше нуля і% оплати більше нуля (якщо поле% оплати доступно).
  • Перевірте зазначений підрозділ в разі нарахування по підрозділах. Спробуйте при нарахуванні вказати * (зірочку), тобто нараховувати по всьому підприємству.

  Є такі причини, чому не нараховується зарплата в версії «Стандарт»:

  • Перевірте в картці співробітника графи Дата прийому на роботу і Дата звільнення.
  • Перевірте наявність нарахувань в картці цього співробітника. Перевірте що в Ставка більше нуля і% оплати більше нуля (якщо поле% оплати доступно).
  • Перевірте зазначений підрозділ в разі нарахування по підрозділах. Спробуйте при нарахуванні вказати * (зірочку), тобто нараховувати по всьому підприємству.
• Чи не видається аванс, що робити?

  Перевірте наступне:

  • У діалозі видачі зарплати перевірте, чи не встановлені фільтри. Поставте в графі Кому видавати «Всім», в графі Підрозділ «*», в графі Співробітник «*».
  • Перевірте графу Рахунок видачі. При видачі через касу там повинен стояти рахунок каси 50, а при перерахуванні авансу на картки якийсь інший рахунок (вибирається зі списку).
  • Зверніть увагу на те, чи вказана сума (відсоток) авансу в в картці співробітника. Якщо там стоїть 0.00 - аванс не видають.
  • Якщо аванс зазначений у вигляді відсотка від ставки, то можливо така ставка в нарахуваннях в наказі про прийом на роботу (або в картці співробітника - для версії «Стандарт»)
  • Якщо видаєте на пластикові картки, то перевірте наявність даних по перерахуванням на закладці "Утримання і перерахування" в картці співробітника. Там повинна бути рядок «Перерахування за зарплатним проектом» або «Перерахування без зарплатного проекту», у якій вказаний відсоток 100%.
• Чи не видається зарплата, що робити?

  Перевірте наступне:

  • У діалозі видачі зарплати перевірте, чи не встановлені фільтри. Поставте в графі Кому видавати «Всім», в графі Підрозділ «*», в графі Співробітник «*».
  • Перевірте графу Рахунок видачі. При видачі через касу там повинен стояти рахунок каси 50, а при перерахуванні авансу на картки якийсь інший рахунок (вибирається зі списку).
  • Зайдіть в Звіти | Відомість залишків, в графі На дату вкажіть дату видачі зарплати. Далі зайдіть в рахунок співробітників (зазвичай 70-ий) і перевірте, що є суми до видачі. Якщо сум до видачі немає, клацніть по будь-якому співробітникові і виберіть деталізує звіт Рух коштів. Він виведе інформацію про всі операції до дати видачі, з яких буде зрозуміло, чому немає суми до видачі.
  • Якщо видаєте на пластикові картки, то перевірте наявність даних по перерахуванням на закладці "Утримання і перерахування" в картці співробітника. Там повинна бути рядок «Перерахування за зарплатним проектом» або «Перерахування без зарплатного проекту», у якій вказаний відсоток 100%.
• Зарплатний проект, як налаштувати програму? Залежно від конкретної ситуації, настройка зарплатного проекту може відрізнятися. Найбільш поширений варіант:
  
  1. Занести банк, що надає послугу виплати заробітної плати в рамках зарплатного проекту, в довідник контрагентів. Припустимо його код в довіднику БАНК.
  2. Занести в картки співробітників на закладці «Утримання» запис «Перерахування за зарплатним проектом». В поле «Рахунок банку-одержувача» треба вказати рахунок 60 / ПОСТ / БАНК. Бажано також вказати особовий рахунок працівника і встановити 100% розмір утримання (якщо на картку перераховується вся зарплата, а не якась її частина).
  3. При видачі зарплати співробітникам на картки в графі «Рахунок видачі (каси)» слід вибрати рахунок 60 / ПОСТ / БАНК.
  4. Оформлення перерахування коштів здійснюється за допомогою «Платіжного доручення» з одержувачем 60 / ПОСТ / БАНК.
  Більш докладно робота з зарплатними проектом описана в документації .
• У розрахункової відомості відсутня колонка «АВАНС», чому?

  Швидше за все програма вирішила, що виплата авансу за цей місяць є видачею зарплати за попередній місяць. Щоб усунути таке, зайдіть в Сервіс | Налаштування бухгалтерії, вкладка Зарплата і Кадри, і введіть дійсні значення в графі Число місяця, з якого видача зарплати вважається авансом.

• Чому з'являється «Борг за організацією / співробітником» в розрахункової відомості?

  Якщо туди потрапили суми не виданої за попередній місяць зарплати, то це можна виправити. Для цього треба зайти в меню Сервіс | Налаштування бухгалтерії, закладка Зарплата і Кадри, встановіть там графу «Число місяця, з якого видача зарплати вважається авансом» таке число, яке більше дати видачі зарплати за попередній місяць, але менше дати виплати авансу за поточний місяць.

  Крім того, прибрати колонку з боргами можна в параметрі бланка, опція «Виводити борги (за підприємством і співробітником)»

• Як нарахувати одноразова допомога або зробити разове нарахування?
  1. При нарахуванні зарплати поставте прапорець Будуть додаватися разові нарахування.

     

  2. Відкрийте сформований розрахунок. Залежно від того, є по співробітнику інші нарахування (наприклад, оклад) чи ні, можливі два варіанти.
     
     1. Якщо інші нарахування є - співробітник буде в списку, відшукайте його. Відкрийте запис співробітника в розрахунку. На закладці Нарахування додайте потрібне нарахування, при необхідності вкажіть суму. Збережіть запис співробітника в розрахунку, натиснувши <OK>.
     2. Якщо інших нарахувань немає, то співробітника в списку не буде. Додайте його в розрахунок, поля Підрозділ, штатності, Посада і т.д. як правило заповнюються автоматично. На закладці Нарахування додайте потрібне нарахування, при необхідності вкажіть суму. Збережіть запис співробітника в розрахунку, натиснувши <OK>.
     Збережіть розрахунок зарплати, натиснувши <OK>.
  3. Щоб закінчити розрахунок, клацніть правою кнопкою миші по запису в журналі нарахувань і виберіть Крок 3. Розрахувати податки, утримання, відрахування.
• Як занести вихідні дані для нарахування відпустки, лікарняного, допомоги?

  Якщо Ви перейшли з 1-ої версії Інфо-Підприємства, в якій вівся облік заробітної плати, то заносити вихідні дані для розрахунку лікарняних, відпусток, посібників не потрібно - після перенесення ці дані вже будуть у Вас в базі. Є Ви почали роботу «з нуля», то є два способи занесення вихідних даних:

  1-ий спосіб. Занести відразу всі вихідні дані за 12 попередніх місяців по всім співробітникам. Це можна зробити, відкривши картку співробітника і вказавши суми в графах Вихідні дані: база відпустки і Вихідні дані: база страх.взносов.

  2-й спосіб. Як тільки виникає необхідність розрахувати лікарняний або відпустку співробітнику, Ви розраховуєте його за наявними даними, а потім просто додаєте відсутні місяці і суми по ним на закладку «Середній заробіток». Суми лікарняний або відпустку перерахована автоматично!

• У мене питання за звітами до Пенсійного Фонду Особливості роботи програми з формування звітів до пенсійного фонду, а також перелік поширених запитань можна подивитися в цій статті .

ССО. Прибутки витрати

• Подвійний витрата в КУДіР. Через що?

  Можливі ситуації, коли при заповненні Книги обліку Доходів і Витрат в витрата потрапляє і оплата постачальнику, і реалізація. Можливі інші ситуації, коли операції в Книзі відображаються не вірно.

  Для усунення проблеми необхідно відкрити меню Довідники | Коректні проводки. Там буде стовпець "Ручн". Він сигналізує про те, що в налаштування програми були внесені зміни, в результаті яких програма стала працювати не правильно. Треба відшукати рядки з включеним прапорцем, подивитися що там має бути в будь-який інший базі даних (наприклад, в демонстраційній) і повернути настройки проводок в початковий стан. Після цього можна перепровести документи для усунення наслідків.

ПДВ, рахунки-фактури

• Як виписати рахунок-фактуру на аванс покупцеві? Як зробити залік авансу в книзі покупок?

  При надходженні передоплати від покупця в рахунок майбутнього відвантаження при занесенні платіжного документа в програму необхідно позначити що це аванс. Щоб зробити це, треба вказати в графі Номер СФ на аванс номер рахунку-фактури на аванс. Краще для цього натиснути на кнопку праворуч - тоді номер підставить автоматично:

  
  

  При подальшій відвантаженні необхідно вказати програмі, що по ній була передоплата. Тільки в цьому випадку буде сформована не тільки запис в книзі продажів, але і залік авансу в книзі покупок. Для цього в документі відвантаження на закладці Оплати треба вибрати платіжний документ, який був занесений раніше:

  
  

• Аванс від покупця був в минулому році, до початку роботи з програмою, як зробити залік?

  Для цього треба в меню Звіти | Книга покупок і продажів | Вихідні залишки за авансами занести інформацію про всі авансових рахунках-фактурах, виписаних в минулому році і за якими не було реалізації. При цьому:

  1. Сума всіх таких рахунків-фактур повинна дорівнювати вихідному залишку за рахунком 62 / АВ.
  2. Сума ПДВ за всіма такими рахунок-фактурами повинна дорівнювати вихідному залишку за рахунком 76 / ПДВ.

  Після цього залік авансу робиться автоматично, якщо вказати його на закладці Оплати при реалізації.
  

• Відвантаження була в одному кварталі, а рахунок-фактура отриманий пізніше. Як занести?
  1. Додайте запис в книгу покупок. Для цього треба вибрати пункт меню Звіти | Книга покупок і продажів | Відредагувати книгу покупок і внести туди запис. У процесі занесення треба буде вказати постачальника в графі Контрагент; дату рахунок фактури; дату, коли він фактично вчинив вибрати накладну або акт здачі-приймання, за якими надійшов рахунок-фактура; номер рахунку-фактури:

     

  2. Запустіть на розрахунок книгу покупок за цей період - вона сформує проводки по заліку ПДВ на основі доданих на 1-му кроці записів.
     
• У мене залишилися питання по роботі з ПДВ. Що робити?

  Відкрийте вбудовану довідку. Для цього натисніть клавішу F1 в програмі. Відкрийте розділ довідки Бухгалтерія, Облік ПДВ, покрокові інструкції. Пошукайте цікавить Вас випадок.

Налаштування

• Як додати облік за договорами?

  Облік за договорами може бути підключений як у покупців, так і у постачальників. Припустимо, треба підключити облік за договорами у покупців. Для цього треба зайти в план рахунків, в рахунок 62 / РЕАЛ (або 62/01). Праворуч від рахунку треба клацнути по стрілці:
  

  

  У вікні, треба натиснути на «+»:

  

  і вибрати в діалозі аналітику за договорами:

  

  Після натискання <OK> аналітика буде підключена.
  

  У процесі підключення може виникнути питання:

  
  

  Він означає наступне: в програмі вже введені проводки за рахунком 62 / РЕАЛ (або 62/01) і в цих проводках треба вказати договір за замовчуванням. Треба вибрати договір зі списку (а якщо в списку немає записів, то додати його).
  

  Таким же чином можна підключити аналітику за договорами на будь-якому рахунку, а не тільки на рахунку покупців.
  

• Як відключити облік за договорами?

  Щоб відключити облік за договорами, треба відключити аналітику на відповідному рахунку: наприклад, рахунку покупців, якщо ведеться облік за договорами у покупців. Для цього треба зайти в план рахунків, в рахунок 62 / РЕАЛ (або 62/01). Праворуч від рахунку треба клацнути по стрілці:
  

  

  У вікні, треба перейти до рядка «Договори» і натиснути Del:

  

  Після запиту на видалення може з'явитися додатковий запит на видалення аналітики в існуючих проводках. Воно виглядає приблизно так:
  

  

  При видаленні аналітики проводки не видаляються, видаляється вказівку договору в проводках.
  

  Таким же чином можна відключити облік за договорами на будь-якому рахунку, а не тільки на рахунку покупців.
  

Робота в хмарі

Інші питання

• Чого не можна робити ніколи !!!
  • Не можна копіювати файл бази даних, якщо програма запущена. А краще це взагалі ніколи не робити.
  • «Особливо просунутим» користувачам: не можна відновлювати базу даних з копії за допомогою зовнішніх програм використовуючи опцію «Don \\\\ 't enforce validity conditions».
• Програма не може підключитися до сервера баз даних з робочої станції. В чому справа?

  Є дві причини для цього:

  • На сервері активний брандмауер (фаєрвол, firewall). Його треба або налаштувати, або відключити.
    • Щоб налаштувати стандартний брандмауер, що входить до складу операційної системи Windows 7 треба зайти в панель управління, «Брандмауер Windows», вибрати зліва «Дозволити запуск програми або компонента через брандмауер Windows». У вікні, натиснути «Змінити параметри» а потім «Дозволити іншу програму ...». З'явиться вікно додавання програма, натисніть на кнопку «Огляд» і вибрати програму «C: \ Program Files \ Firebird \ Firebird_1_5 \ bin \ fbserver.exe» (шлях може відрізнятися, він задається при установці програми як Папка сервера; також, якщо використовувалася вибіркова установка для досвідчених користувачів і був зазначений варіант сервера «Classic Server», то файл називається fb_inet_server.exe). Після цього натиснути «Додати».
    • Щоб налаштувати стандартний брандмауер, що входить до складу операційної системи Windows XP треба зайти в властивості мережевого підключення на закладку «Додатково», в групі «Брандмауер Windows» натиснути кнопку «Параметри ...», в діалозі параметрів на закладці «Винятки» натиснути кнопку «Додати програму ... »і додати програму« C: \ Program Files \ Firebird \ Firebird_1_5 \ bin \ fbserver.exe »(шлях може відрізнятися, він задається при установці програми як Папка сервера; також, якщо використовувалася вибіркова установка для досвідчених користувачів і був зазначений варіант сервера «Classic Serve r », то файл називається fb_inet_server.exe).
  • На сервері не відкривається служба (сервіс) сервера Firebird. Для цього на сервері зайдіть в меню «Пуск», далі в програмну групу «Інфо-Підприємство», виберіть меню «Управління сервером | Перезапустити ».
• Як перенести програму на інший комп'ютер? Для перенесення потрібно:
  
  1. Скопіювати файл з базою даних на «флешку». Дізнатися шлях до бази даних можна в програмі, в меню Довідка | Про систему. Файл можна копіювати тільки коли програма не запущено!
  2. Встановити програму на іншому комп'ютері
  3. Скопіювати файл бази з «флешки» на цей комп'ютер, замінивши при цьому файл бази даних за замовчуванням c: \ bases \ standart.fdb (або c: \ bases \ standart_free.fdb)
  Більш докладно опис перенесення є в цієї статті .
• Як мені зробити резервну копію?

  Зайдіть в головне меню Файли | Сервіс бази, вкладка Архивировать, введіть шлях та ім'я файлу резервної копії, і натисніть кнопку Виконати >>.

  Увага! Ні в якому разі не копіюйте файл бази даних - якщо з базою даних будь-хто працює, то скопійований файл буде зіпсований!

  зауваження

  У безкоштовних версіях програми резервна копія зберігається автоматично раз на добу, можливість зберегти копію вручну відсутня.
• Як створити нову базу даних для нової організації? Щоб створити нову базу для другої організації використовується меню Файли | Створити нову базу. У вікні виберіть варіант створення - Нову базу даних (нової організації). Далі треба вказати:
  
  • Файл бази даних - в якому буде зберігатися вся інформація
  • Назва - для зручності вибору в списку баз даних
  Натисніть <Готово>.
• Чи можу я зберігати робочу базу на зовнішньому носії?

  Робоча база може перебувати на будь-якому носії, будь це флеш карта, USB жорсткий диск чи щось ще, за винятком носіїв підключаються за допомогою Ethernet. Якщо ви використовуєте флеш карту, то щоб не втратити всіх своїх даних, використовуйте безпечного видалення пристрою:

  
  

  Архівна копія може перебувати на будь-якому носії.
• Як підключатися до бази даних через Інтернет?

  Для підключення до бази даних через Інтернет, необхідний зовнішній виділений IP-адреса. Виділений адреса повинна бути на сервері (на тому комп'ютері, до якого підключаються робочі станції). Якщо ви знаєте адресу, то при підключенні робочої станції до віддаленого сервера, коли програма запитає «Задайте ім'я комп'ютера, на якому розташовується база даних» вкажіть його замість імені комп'ютера.

• Як налаштувати «файрвол» для підключення через Інтернет?

  Необходимо сделать Наступний:

  1. Запустити установник програми. Вибрати вид установки «Вибіркова». На закладці Вибір компонентів прибрати всі прапорці і включити прапорець «Super Server» (при цьому автоматично включиться група «Сервер»). Натиснути «Далі», «Далі» і «Встановити»
  2. Відкрити текстовий файл "C: \ Program Files \ Firebird \ Firebird_1_5 \ firebird.conf". Додати в нього рядок:
     RemoteAuxPort = 3051
     
  3. На брандмауера відкрити два порти 3050 і 3051
• Програма не виявляє електронний ключ, що робити?

  Якщо ключ моргає, то потрібно перевстановлення програми.

  Якщо ключ не горить, то він вийшов з ладу, потрібно його заміна.

  Якщо ключ горить постійним зеленим кольором, то спробуйте перевстановити його в інший USB порт. Також спробуйте відключити інші пристрої, що використовують USB-порт, особливо ті, що вимагають великої потужності, наприклад, переносні жорсткі диски. Якщо після відключення цих пристроїв ключ заробив, то, значить, системного блоку Вашого комп'ютера не вистачає потужності для роботи з усім периферійним обладнанням.

• Хтось видалив записи з журналу, як відновити і як дізнатися хто це зробив?

  Відновити дані Ви можете з протоколу або з резервної копії бази даних. Для відновлення з протоколу, він повинен бути включений для даного журналу до видалення записів.

• Що таке протокол і як його включити?

  Протокол - це історія додавання / зміни / вилучень записів по конкретному журналу, з інформацією що змінив, хто змінив і коли. За замовчуванням у програмі всі протоколи відключені. Включити Ви можете в головному меню Файли | Сервіс бази, вкладка Протокол.

  зауваження

  У безкоштовних версіях програми можливість ведення протоколу відсутній.
• Я не знайшов відповіді на своє питання, що робити?

  Тоді на Ваше питання дадуть відповідь наші фахівці. Скористайтеся формою відправки питання!